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记录由业务侧产生的所有付款财务单，包含采退费用、采购订单、维修费用、采购退货、采购议价、其他入库、成本调整、外部调拨、服务费用、其他支出类费用等支出项，支持按单据和按物品两种方式付款结算。
所有与供应商产生的出项支出均为付款项
举例：
从供应商张三处采购10台机器，均价3000，记：付张三+30000元，退货给张三1台，记：付张三-3000元
1. 付款结算流程
2. 待付款明细
展示所有待付款单据，并有红点提示待付款单据
2.1. 按单据付款
1）选择按单据付款
2）发起付款，支持独立付款、批量付款、新建单源付款和导入结算单等4中付款发起方式
3）添加付款信息
点击自动核销，自动根据应付金额填入本次付款金额
添加付款信息，点击自动计算付款金额，自动填入本次付款金额
4）提交付款，填写付款信息后，根据实际情况可上传附件，然后提交付款，如开启审核需有权限的财务管理员审核后，完成付款结算
2.2. 按物品付款
无需整单付款结算，可应对整单零付等实际业务场景，如1个采购单有100个物品，质检入库10个，可先针对10个物品单独结算。
1）选择按物品付款
2）付款流程同“按单据付款”
2.3 批量导入结算单
对于线下收货，无法及时用系统结算的订单，可以将付款单按模板批量导入系统
1）点击“导入Excel结算”
2）进入导入结算界面，下载模板，按模板填写线下结算单
3）点击上传文件，确保全部导出成功后，点击提交，如开启审核需有权限的财务管理员审核后，完成付款结算
2.4 新建单源付款
支持按供应商单源灵活付款结算
1）不选择任何待付款单，点击“新建付款”
2）选择供应商和单源
3）自动核销，并添加付款信息，同“按单据付款”流程
3. 付款单据
提交付款后将产生付款单据
3.1. 审核/反审核
开启财务审核时，提交的付款结算单需由管理员进行审核后完成付款结算；已经审核的财务单，需修改业务单或财务单时，需先反审核后才可进行操作
3.2. 批量操作
4. 已付款明细
已付款的结算单，可按单据和物品批量导出和下载
