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记录由业务侧产生的所有收入类财务单，包含销售订单、销售退款、销售换货、其他出库、借机费用、配件出库、销售取消、售后补差、贷款返点等收入项，支持按单据和按物品两种方式收款结算。
所有与客户产生的进项收入均为收款项
举例：
销售10台机器给张三，均价3000，记：收张三+30000元，张三退货1台，记：收张三-3000元
1. 收款结算流程
2. 待收款明细
展示所有待收款单据，并有红点提示待收款单据
2.1. 按单据收款
1）选择按单据收款
2）发起收款，支持独立收款、批量收款、新建单源收款和导入结算单等4中收款发起方式
3）添加收款信息
点击自动核销，自动根据应收金额填入本次收款金额
添加收款信息，点击自动计算收款金额，自动填入本次收款金额
4）提交收款，填写收款信息后，根据实际情况可上传附件，然后提交收款，如开启审核需有权限的财务管理员审核后，完成收款结算
2.2. 按物品收款
无需整单收款结算，可应对整单零收等实际业务场景，如1个销售单有100个物品，卖出10个，可先针对10个物品单独结算。
1）选择按物品收款
2）收款流程同“按单据收款”
2.3 批量导入结算单
对于线下卖货，无法及时用系统结算的订单，可以将收款单按模板批量导入系统
1）点击“导入Excel结算”
2）进入导入结算界面，下载模板，按模板填写线下结算单
3）点击上传文件，确保全部导出成功后，点击提交，如开启审核需有权限的财务管理员审核后，完收款结算
2.4 新建单源收款
支持按供应商单源灵活收款结算
1）不选择任何待收款单，点击“新建收款”
2）选择客户和单源
3）自动核销，并添加付款信息，同“按单据收款”流程
3. 收款单据
财务提交收款后，将产生收款单据
3.1. 审核/反审核
开启财务审核时，提交的收款结算单需由管理员进行审核后完成收款结算；已经审核的财务单，如需修改业务单、作废财务单或编辑财务单时，需先反审核后才可进行操作
3.2. 批量操作
4. 已付款明细
已收款的结算单，可按单据和物品批量导出和下载
